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二級等保測評備案辦理要求有哪些

時間:2022-12-27 17:13來源: 字體大小:【

二級等保測評備案辦理要求主要分二個部分,一個是技術(shù)要求,一個是管理要求,技術(shù)要求包含了:物理安全、網(wǎng)絡(luò)安全、主機安全、應(yīng)用安全及數(shù)據(jù)安全和備份恢復(fù),而管理要求則包含了:安全管理機構(gòu)、安全管理制度、人員安全管理、系統(tǒng)建設(shè)管理、系統(tǒng)運維管理。

 

一、技術(shù)要求

 

1、物理安全

 

1.1物理位置的選擇

 

機房和辦公場地需要選擇在具有防震、防風(fēng)和防雨等能力的建筑內(nèi);

 

1.2 物理訪問控制

 

(1)機房出入口需要安排專人值守,鑒別進(jìn)入的人員身份并登記在案;

 

(2)應(yīng)批準(zhǔn)進(jìn)入機房的來訪人員,限制和監(jiān)控其活動范圍。

 

1.3 防盜竊和防破壞

 

(1)應(yīng)將主要設(shè)備放置在物理受限的范圍內(nèi);

 

(2)應(yīng)對設(shè)備或主要部件進(jìn)行固定,并設(shè)置明顯的不易除去的標(biāo)記;

 

(3)應(yīng)將通信線纜鋪設(shè)在隱蔽處,如鋪設(shè)在地下或管道中等;

 

(4)應(yīng)對介質(zhì)分類標(biāo)識,存儲在介質(zhì)庫或檔案室中;

 

(5)應(yīng)安裝必要的防盜報警設(shè)施,以防進(jìn)入機房的盜竊和破壞行為。

 

1.4 防雷擊

 

(1)機房建筑應(yīng)設(shè)置避雷裝置;

 

(2)應(yīng)設(shè)置交流電源地線。

 

1.5 防火

 

應(yīng)設(shè)置滅火設(shè)備和火災(zāi)自動報警系統(tǒng),并保持滅火設(shè)備和火災(zāi)自動報警系統(tǒng)的良好狀態(tài)。

 

1.6 防水和防潮

 

(1)水管安裝,不得穿過屋頂和活動地板下;

 

(2)應(yīng)對穿過墻壁和樓板的水管增加必要的保護(hù)措施,如設(shè)置套管;

 

(3)應(yīng)采取措施防止雨水通過屋頂和墻壁滲透;

 

(4)應(yīng)采取措施防止室內(nèi)水蒸氣結(jié)露和地下積水的轉(zhuǎn)移與滲透。

 

1.7 防靜電

 

應(yīng)采用必要的接地等防靜電措施

 

1.8 溫濕度控制

 

應(yīng)設(shè)置溫、濕度自動調(diào)節(jié)設(shè)施,使機房溫、濕度的變化在設(shè)備運行所允許的范圍之內(nèi)。

 

1.9 電力供應(yīng)

 

(1)計算機系統(tǒng)供電應(yīng)與其他供電分開;

 

(2)應(yīng)設(shè)置穩(wěn)壓器和過電壓防護(hù)設(shè)備;

 

(3)應(yīng)提供短期的備用電力供應(yīng)(如UPS設(shè)備)。

 

1.10 電磁防護(hù)

 

(1)應(yīng)采用接地方式防止外界電磁干擾和設(shè)備寄生耦合干擾;

 

(2)電源線和通信線纜應(yīng)隔離,避免互相干擾。

 

2、網(wǎng)絡(luò)安全

 

2.1結(jié)構(gòu)安全與網(wǎng)段劃分

 

(1)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的業(yè)務(wù)處理能力應(yīng)具備冗余空間,要求滿足業(yè)務(wù)高峰期需要;

 

(2)應(yīng)設(shè)計和繪制與當(dāng)前運行情況相符的網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)圖;

 

(3)應(yīng)根據(jù)機構(gòu)業(yè)務(wù)的特點,在滿足業(yè)務(wù)高峰期需要的基礎(chǔ)上,合理設(shè)計網(wǎng)絡(luò)帶寬;

 

(4)應(yīng)在業(yè)務(wù)終端與業(yè)務(wù)服務(wù)器之間進(jìn)行路由控制,建立安全的訪問路徑;

 

(5)應(yīng)根據(jù)各部門的工作職能、重要性、所涉及信息的重要程度等因素,劃分不同的子網(wǎng)或網(wǎng)段,并按照方便管理和控制的原則為各子網(wǎng)、網(wǎng)段分配地址段;

 

(6)重要網(wǎng)段應(yīng)采取網(wǎng)絡(luò)層地址與數(shù)據(jù)鏈路層地址綁定措施,防止地址欺騙。

 

2.2 訪問控制

 

(1)應(yīng)能根據(jù)會話狀態(tài)信息(包括數(shù)據(jù)包的源地址、目的地址、源端口號、目的端口號、協(xié)議、出入的接口、會話序列號、發(fā)出信息的主機名等信息,并應(yīng)支持地址通配符的使用),為數(shù)據(jù)流提供明確的允許/拒絕訪問的能力;

 

(2)應(yīng)在基于安全屬性的允許遠(yuǎn)程用戶對系統(tǒng)訪問的規(guī)則的基礎(chǔ)上,對系統(tǒng)所有資源允許或拒絕用戶進(jìn)行訪問,控制粒度為單個用戶;

 

(3)應(yīng)限制具有撥號訪問權(quán)限的用戶數(shù)量。

 

2.3 安全審計

 

(1)應(yīng)對網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)中的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備運行狀況、網(wǎng)絡(luò)流量、用戶行為等事件進(jìn)行日志記錄;

 

(2)對于每一個事件,其審計記錄應(yīng)包括:事件的日期和時間、用戶、事件類型、事件是否成功,及其他與審計相關(guān)的信息。

 

2.4 邊界完整性檢查

 

應(yīng)能夠檢測內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)中出現(xiàn)的內(nèi)部用戶未通過準(zhǔn)許私自聯(lián)到外部網(wǎng)絡(luò)的行為(即“非法外聯(lián)”行為)。

 

2.5 入侵防范

 

應(yīng)在網(wǎng)絡(luò)邊界處監(jiān)視以下攻擊行為:端口掃描、強力攻擊、木馬后門攻擊、拒絕服務(wù)攻擊、緩沖區(qū)溢出攻擊、IP碎片攻擊、網(wǎng)絡(luò)蠕蟲攻擊等入侵事件的發(fā)生。

 

2.6 惡意代碼防范

 

(1)應(yīng)在網(wǎng)絡(luò)邊界及核心業(yè)務(wù)網(wǎng)段處對惡意代碼進(jìn)行檢測和清除;

 

(2)應(yīng)維護(hù)惡意代碼庫的升級和檢測系統(tǒng)的更新;

 

(3)應(yīng)支持惡意代碼防范的統(tǒng)一管理。

 

2.7 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備防護(hù)

 

(1)應(yīng)對登錄網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的用戶進(jìn)行身份鑒別;

 

(2)應(yīng)對網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的管理員登錄地址進(jìn)行限制;

 

(3)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備用戶的標(biāo)識應(yīng)唯一;

 

(4)身份鑒別信息應(yīng)具有不易被冒用的特點,例如口令長度、復(fù)雜性和定期的更新等;

 

(5)應(yīng)具有登錄失敗處理功能,如:結(jié)束會話、限制非法登錄次數(shù),當(dāng)網(wǎng)絡(luò)登錄連接超時,自動退出。

 

3、主機安全

 

3.1 身份鑒別

 

(1)操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)用戶的身份標(biāo)識應(yīng)具有唯一性;

 

(2)應(yīng)對登錄操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)的用戶進(jìn)行身份標(biāo)識和鑒別;

 

(3)操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)身份鑒別信息應(yīng)具有不易被冒用的特點,例如口令長度、復(fù)雜性和定期的更新等;

 

(4)應(yīng)具有登錄失敗處理功能,如:結(jié)束會話、限制非法登錄次數(shù),當(dāng)?shù)卿涍B接超時,自動退出。

 

3.2 訪問控制

 

(1)應(yīng)依據(jù)安全策略控制主體對客體的訪問;

 

(2)自主訪問控制的覆蓋范圍應(yīng)包括與信息安全直接相關(guān)的主體、客體及它們之間的操作;

 

(3)自主訪問控制的粒度應(yīng)達(dá)到主體為用戶級,客體為文件、數(shù)據(jù)庫表級;

 

(4)應(yīng)由授權(quán)主體設(shè)置對客體訪問和操作的權(quán)限;

 

(5)應(yīng)嚴(yán)格限制默認(rèn)用戶的訪問權(quán)限。

 

3.3 安全審計

 

(1)安全審計應(yīng)覆蓋到服務(wù)器上的每個操作系統(tǒng)用戶和數(shù)據(jù)庫用戶;

 

(2)安全審計應(yīng)記錄系統(tǒng)內(nèi)重要的安全相關(guān)事件,包括重要用戶行為和重要系統(tǒng)命令的使用等;

 

(3)安全相關(guān)事件的記錄應(yīng)包括日期和時間、類型、主體標(biāo)識、客體標(biāo)識、事件的結(jié)果等;

 

(4)審計記錄應(yīng)受到保護(hù)避免受到未預(yù)期的刪除、修改或覆蓋等。

 

3.4 剩余信息保護(hù)

 

(1)應(yīng)保證操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)用戶的鑒別信息所在的存儲空間,被釋放或再分配給其他用戶前得到完全清除,無論這些信息是存放在硬盤上還是在內(nèi)存中;

 

(2)應(yīng)確保系統(tǒng)內(nèi)的文件、目錄和數(shù)據(jù)庫記錄等資源所在的存儲空間,被釋放或重新分配給其他用戶前得到完全清除。

 

3.5系統(tǒng)保護(hù)

 

系統(tǒng)應(yīng)提供在管理維護(hù)狀態(tài)中運行的能力,管理維護(hù)狀態(tài)只能被系統(tǒng)管理員使用。

 

3.6 惡意代碼防范

 

(1)服務(wù)器和重要終端設(shè)備(包括移動設(shè)備)應(yīng)安裝實時檢測和查殺惡意代碼的軟件產(chǎn)品;

 

(2)主機系統(tǒng)防惡意代碼產(chǎn)品應(yīng)具有與網(wǎng)絡(luò)防惡意代碼產(chǎn)品不同的惡意代碼庫;

 

3.7 資源控制

 

(1)應(yīng)限制單個用戶的會話數(shù)量;

 

(2)應(yīng)通過設(shè)定終端接入方式、網(wǎng)絡(luò)地址范圍等條件限制終端登錄。

 

4、應(yīng)用安全

 

4.1 身份鑒別

 

(1)應(yīng)用系統(tǒng)用戶的身份標(biāo)識應(yīng)具有唯一性;

 

(2)應(yīng)對登錄的用戶進(jìn)行身份標(biāo)識和鑒別;

 

(3)系統(tǒng)用戶身份鑒別信息應(yīng)具有不易被冒用的特點,例如口令長度、復(fù)雜性和定期的更新等。

 

4.2 訪問控制

 

(1)應(yīng)依據(jù)安全策略控制用戶對客體的訪問;

 

(4)應(yīng)由授權(quán)主體設(shè)置用戶對系統(tǒng)功能操作和對數(shù)據(jù)訪問的權(quán)限;

 

(5)應(yīng)實現(xiàn)應(yīng)用系統(tǒng)特權(quán)用戶的權(quán)限分離,例如將管理與審計的權(quán)限分配給不同的應(yīng)用系統(tǒng)用戶;

 

(6)權(quán)限分離應(yīng)采用最小授權(quán)原則,分別授予不同用戶各自為完成自己承擔(dān)任務(wù)所需的最小權(quán)限,并在它們之間形成相互制約的關(guān)系;

 

(7)應(yīng)嚴(yán)格限制默認(rèn)用戶的訪問權(quán)限。

 

4.3 安全審計

 

(1)安全審計應(yīng)覆蓋到應(yīng)用系統(tǒng)的每個用戶;

 

(2)安全審計應(yīng)記錄應(yīng)用系統(tǒng)重要的安全相關(guān)事件,包括重要用戶行為和重要系統(tǒng)功能的執(zhí)行等;

 

(4)審計記錄應(yīng)受到保護(hù)避免受到未預(yù)期的刪除、修改或覆蓋等。

 

4.4 剩余信息保護(hù)

 

應(yīng)保證用戶的鑒別信息所在的存儲空間,被釋放或再分配給其他用戶前得到完全清除,無論這些信息是存放在硬盤上還是在內(nèi)存中。

 

4.5 通信完整性

 

通信雙方應(yīng)約定單向的校驗碼算法,計算通信數(shù)據(jù)報文的校驗碼,在進(jìn)行通信時,雙方根據(jù)校驗碼判斷對方報文的有效性。

 

4.6 通信保密性

 

(1)當(dāng)通信雙方中的一方在一段時間內(nèi)未作任何響應(yīng),另一方應(yīng)能夠自動結(jié)束會話;

 

(2)在通信雙方建立連接之前,利用密碼技術(shù)進(jìn)行會話初始化驗證;

 

(3)在通信過程中,應(yīng)對敏感信息字段進(jìn)行加密。

 

4.7軟件容錯

 

(1)應(yīng)對通過人機接口輸入或通過通信接口輸入的數(shù)據(jù)進(jìn)行有效性檢驗;

 

(2)應(yīng)對通過人機接口方式進(jìn)行的操作提供“回退”功能,即允許按照操作的序列進(jìn)行回退;

 

(3)在故障發(fā)生時,應(yīng)繼續(xù)提供一部分功能,確保能夠?qū)嵤┍匾拇胧?/span>

 

4.8資源控制

 

(1)應(yīng)限制單個用戶的多重并發(fā)會話;

 

(2)應(yīng)對應(yīng)用系統(tǒng)的最大并發(fā)會話連接數(shù)進(jìn)行限制;

 

(3)應(yīng)對一個時間段內(nèi)可能的并發(fā)會話連接數(shù)進(jìn)行限制。

 

4.9代碼安全

 

(1)應(yīng)對應(yīng)用程序代碼進(jìn)行惡意代碼掃描;

 

(2)應(yīng)對應(yīng)用程序代碼進(jìn)行安全脆弱性分析。

 

5、數(shù)據(jù)安全及備份恢復(fù)

 

5.1 數(shù)據(jù)完整性

 

(1)應(yīng)能夠檢測到系統(tǒng)管理數(shù)據(jù)、鑒別信息和用戶數(shù)據(jù)在傳輸過程中完整性受到破壞;

 

(2)應(yīng)能夠檢測到系統(tǒng)管理數(shù)據(jù)、鑒別信息和用戶數(shù)據(jù)在存儲過程中完整性受到破壞。

 

5.2 數(shù)據(jù)保密性

 

(1)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)和應(yīng)用系統(tǒng)的鑒別信息、敏感的系統(tǒng)管理數(shù)據(jù)和敏感的用戶數(shù)據(jù)應(yīng)采用加密或其他有效措施實現(xiàn)傳輸保密性;

 

(2)當(dāng)使用便攜式和移動式設(shè)備時,應(yīng)加密或者采用可移動磁盤存儲敏感信息。

 

5.3 備份和恢復(fù)

 

(1)應(yīng)提供自動機制對重要信息進(jìn)行有選擇的數(shù)據(jù)備份;

 

(2)應(yīng)提供恢復(fù)重要信息的功能;

 

(3)應(yīng)提供重要網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、通信線路和服務(wù)器的硬件冗余。

 

二、管理要求

 

1、安全管理機構(gòu)

 

1.1 崗位設(shè)置

 

(1)應(yīng)設(shè)立信息安全管理工作的職能部門,設(shè)立安全主管人、安全管理各個方面的負(fù)責(zé)人崗位,定義各負(fù)責(zé)人的職責(zé);

 

(2)應(yīng)設(shè)立系統(tǒng)管理人員、網(wǎng)絡(luò)管理人員、安全管理人員崗位,定義各個工作崗位的職責(zé);

 

(3)應(yīng)制定文件明確安全管理機構(gòu)各個部門和崗位的職責(zé)、分工和技能要求。

 

1.2人員配置

 

(1)應(yīng)配備一定數(shù)量的系統(tǒng)管理人員、網(wǎng)絡(luò)管理人員、安全管理人員等;

 

(2)安全管理人員不能兼任網(wǎng)絡(luò)管理員、系統(tǒng)管理員、數(shù)據(jù)庫管理員等。

 

1.3 授權(quán)和審批

 

(1)應(yīng)授權(quán)審批部門及批準(zhǔn)人,對關(guān)鍵活動進(jìn)行審批;

 

(2)應(yīng)列表說明須審批的事項、審批部門和可批準(zhǔn)人。

 

1.4溝通和合作

 

(1)應(yīng)加強各類管理人員和組織內(nèi)部機構(gòu)之間的合作與溝通,定期或不定期召開協(xié)調(diào)會議,共同協(xié)助處理信息安全問題;

 

(2)信息安全職能部門應(yīng)定期或不定期召集相關(guān)部門和人員召開安全工作會議,協(xié)調(diào)安全工作的實施;

 

(3)應(yīng)加強與兄弟單位、公安機關(guān)、電信公司的合作與溝通,以便在發(fā)生安全事件時能夠得到及時的支持。

 

1.5審核和檢查

 

應(yīng)由安全管理人員定期進(jìn)行安全檢查,檢查內(nèi)容包括用戶賬號情況、系統(tǒng)漏洞情況、系統(tǒng)審計情況等。

 

2、安全管理制度

 

2.1管理制度

 

(1)應(yīng)制定信息安全工作的總體方針、政策性文件和安全策略等,說明機構(gòu)安全工作的總體目標(biāo)、范圍、方針、原則、責(zé)任等;

 

(2)應(yīng)對安全管理活動中重要的管理內(nèi)容建立安全管理制度,以規(guī)范安全管理活動,約束人員的行為方式;

 

(3)應(yīng)對要求管理人員或操作人員執(zhí)行的重要管理操作,建立操作規(guī)程,以規(guī)范操作行為,防止操作失誤。

 

2.2制定和發(fā)布

 

(1)應(yīng)在信息安全職能部門的總體負(fù)責(zé)下,組織相關(guān)人員制定;

 

(2)應(yīng)保證安全管理制度具有統(tǒng)一的格式風(fēng)格,并進(jìn)行版本控制;

 

(3)應(yīng)組織相關(guān)人員對制定的安全管理進(jìn)行論證和審定;

 

(4)安全管理制度應(yīng)經(jīng)過管理層簽發(fā)后按照一定的程序以文件形式發(fā)布。

 

2.3評審和修訂

 

應(yīng)定期對安全管理制度進(jìn)行評審和修訂,對存在不足或需要改進(jìn)的安全管理制度進(jìn)行修訂。

 

3、人員安全管理

 

3.1人員錄用

 

(1)應(yīng)保證被錄用人具備基本的專業(yè)技術(shù)水平和安全管理知識;

 

(2)應(yīng)對被錄用人的身份、背景、專業(yè)資格和資質(zhì)等進(jìn)行審查;

 

(3)應(yīng)對被錄用人所具備的技術(shù)技能進(jìn)行考核;

 

(4)應(yīng)對被錄用人說明其角色和職責(zé);

 

(5)應(yīng)簽署保密協(xié)議。

 

3.2人員離崗

 

(1)應(yīng)立即終止由于各種原因即將離崗的員工的所有訪問權(quán)限;

 

(2)應(yīng)取回各種身份證件、鑰匙、徽章等以及機構(gòu)提供的軟硬件設(shè)備;

 

(3)應(yīng)經(jīng)機構(gòu)人事部門辦理嚴(yán)格的調(diào)離手續(xù),并承諾調(diào)離后的保密義務(wù)后方可離開。

 

3.3人員考核

 

(1)應(yīng)定期對各個崗位的人員進(jìn)行安全技能及安全認(rèn)知的考核;

 

(2)應(yīng)對關(guān)鍵崗位的人員進(jìn)行全面、嚴(yán)格的安全審查;

 

(3)應(yīng)對違背安全策略和規(guī)定的人員進(jìn)行懲戒。

 

3.4安全意識教育和培訓(xùn)

 

(1)應(yīng)對各類人員進(jìn)行安全意識教育;

 

(2)應(yīng)告知人員相關(guān)的安全責(zé)任和懲戒措施;

 

(3)應(yīng)制定安全教育和培訓(xùn)計劃,對信息安全基礎(chǔ)知識、崗位操作規(guī)程等進(jìn)行培訓(xùn);

 

(4)應(yīng)對安全教育和培訓(xùn)的情況和結(jié)果進(jìn)行記錄并歸檔保存。

 

3.5第三方人員訪問管理

 

(1)第三方人員應(yīng)在訪問前與機構(gòu)簽署安全責(zé)任合同書或保密協(xié)議;

 

(2)對重要區(qū)域的訪問,必須經(jīng)過有關(guān)負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn),并由專人陪同或監(jiān)督下進(jìn)行,并記錄備案。

 

4、系統(tǒng)建設(shè)管理

 

4.1系統(tǒng)定級

 

(1)應(yīng)明確信息系統(tǒng)劃分的方法;

 

(2)應(yīng)確定信息系統(tǒng)的安全等級;

 

(3)應(yīng)以書面的形式定義確定了安全等級的信息系統(tǒng)的屬性,包括使命、業(yè)務(wù)、網(wǎng)絡(luò)、硬件、軟件、數(shù)據(jù)、邊界、人員等;

 

(4)應(yīng)確保信息系統(tǒng)的定級結(jié)果經(jīng)過相關(guān)部門的批準(zhǔn)。

 

4.2安全方案設(shè)計

 

(1)應(yīng)根據(jù)系統(tǒng)的安全級別選擇基本安全措施,依據(jù)風(fēng)險分析的結(jié)果補充和調(diào)整安全措施;

 

(2)應(yīng)以書面的形式描述對系統(tǒng)的安全保護(hù)要求和策略、安全措施等內(nèi)容,形成系統(tǒng)的安全方案;

 

(3)應(yīng)對安全方案進(jìn)行細(xì)化,形成能指導(dǎo)安全系統(tǒng)建設(shè)和安全產(chǎn)品采購的詳細(xì)設(shè)計方案;

 

(4)應(yīng)組織相關(guān)部門和有關(guān)安全技術(shù)專家對安全設(shè)計方案的合理性和正確性進(jìn)行論證和審定;

 

(5)應(yīng)確保安全設(shè)計方案必須經(jīng)過批準(zhǔn),才能正式實施。

 

4.3產(chǎn)品采購

 

(1)應(yīng)確保安全產(chǎn)品的使用符合國家的有關(guān)規(guī)定;

 

(2)應(yīng)確保密碼產(chǎn)品的使用符合國家密碼主管部門的要求;

 

(3)應(yīng)指定或授權(quán)專門的部門負(fù)責(zé)產(chǎn)品的采購。

 

4.4自行軟件開發(fā)

 

(1)應(yīng)確保開發(fā)環(huán)境與實際運行環(huán)境物理分開;

 

(2)應(yīng)確保提供軟件設(shè)計的相關(guān)文檔和使用指南;

 

(3)應(yīng)確保系統(tǒng)開發(fā)文檔由專人負(fù)責(zé)保管,系統(tǒng)開發(fā)文檔的使用受到控制。

 

4.5外包軟件開發(fā)

 

(1)應(yīng)與軟件開發(fā)單位簽訂協(xié)議,明確知識產(chǎn)權(quán)的歸屬和安全方面的要求;

 

(2)應(yīng)根據(jù)協(xié)議的要求檢測軟件質(zhì)量;

 

(3)應(yīng)在軟件安裝之前檢測軟件包中可能存在的惡意代碼;

 

(4)應(yīng)確保提供軟件設(shè)計的相關(guān)文檔和使用指南。

 

4.6工程實施

 

(1)應(yīng)與工程實施單位簽訂與安全相關(guān)的協(xié)議,約束工程實施單位的行為;

 

(2)應(yīng)指定或授權(quán)專門的人員或部門負(fù)責(zé)工程實施過程的管理;

 

(3)應(yīng)制定詳細(xì)的工程實施方案控制實施過程。

 

4.7測試驗收

 

(1)應(yīng)對系統(tǒng)進(jìn)行安全性測試驗收;

 

(2)應(yīng)在測試驗收前根據(jù)設(shè)計方案或合同要求等制訂測試驗收方案,測試驗收過程中詳細(xì)記錄測試驗收結(jié)果,形成測試驗收報告;

 

(3)應(yīng)組織相關(guān)部門和相關(guān)人員對系統(tǒng)測試驗收報告進(jìn)行審定,沒有疑問后由雙方簽字。

 

4.8系統(tǒng)交付

 

(1)應(yīng)明確系統(tǒng)的交接手續(xù),并按照交接手續(xù)完成交接工作;

 

(2)應(yīng)由系統(tǒng)建設(shè)方完成對委托建設(shè)方的運維技術(shù)人員的培訓(xùn);

 

(3)應(yīng)由系統(tǒng)建設(shè)方提交系統(tǒng)建設(shè)過程中的文檔和指導(dǎo)用戶進(jìn)行系統(tǒng)運行維護(hù)的文檔;

 

(4)應(yīng)由系統(tǒng)建設(shè)方進(jìn)行服務(wù)承諾,并提交服務(wù)承諾書,確保對系統(tǒng)運行維護(hù)的支持。

 

4.9安全服務(wù)商選擇

 

應(yīng)確保安全服務(wù)商的選擇符合國家的有關(guān)規(guī)定。

 

5、系統(tǒng)運維管理

 

5.1環(huán)境管理

 

(1)應(yīng)對機房供配電、空調(diào)、溫濕度控制等設(shè)施指定專人或?qū)iT的部門定期進(jìn)行維護(hù)管理;

 

(2)應(yīng)配備機房安全管理人員,對機房的出入、服務(wù)器的開機或關(guān)機等工作進(jìn)行管理;

 

(3)應(yīng)建立機房安全管理制度,對有關(guān)機房物理訪問,物品帶進(jìn)、帶出機房和機房環(huán)境安全等方面的管理作出規(guī)定;

 

(4)應(yīng)對機房來訪人員實行登記、備案管理,同時限制來訪人員的活動范圍;

 

(5)應(yīng)加強對辦公環(huán)境的保密性管理,包括如工作人員調(diào)離辦公室應(yīng)立即交還該辦公室鑰匙和不在辦公區(qū)接待來訪人員等。

 

5.2資產(chǎn)管理

 

(1)應(yīng)建立資產(chǎn)安全管理制度,規(guī)定信息系統(tǒng)資產(chǎn)管理的責(zé)任人員或責(zé)任部門;

 

(2)應(yīng)編制并保存與信息系統(tǒng)相關(guān)的資產(chǎn)、資產(chǎn)所屬關(guān)系、安全級別和所處位置等信息的資產(chǎn)清單;

 

(3)應(yīng)根據(jù)資產(chǎn)的重要程度對資產(chǎn)進(jìn)行定性賦值和標(biāo)識管理,根據(jù)資產(chǎn)的價值選擇相應(yīng)的管理措施。

 

5.3介質(zhì)管理

 

(1)應(yīng)確保介質(zhì)存放在安全的環(huán)境中,并對各類介質(zhì)進(jìn)行控制和保護(hù),以防止被盜、被毀、被未授權(quán)的修改以及信息的非法泄漏;

 

(2)應(yīng)有介質(zhì)的存儲、歸檔、登記和查詢記錄,并根據(jù)備份及存檔介質(zhì)的目錄清單定期盤點;

 

(3)對于需要送出維修或銷毀的介質(zhì),應(yīng)首先清除介質(zhì)中的敏感數(shù)據(jù),防止信息的非法泄漏;

 

(4)應(yīng)根據(jù)所承載數(shù)據(jù)和軟件的重要程度對介質(zhì)進(jìn)行分類和標(biāo)識管理,并實行存儲環(huán)境專人管理。

 

5.4設(shè)備管理

 

(1)應(yīng)對信息系統(tǒng)相關(guān)的各種設(shè)施、設(shè)備、線路等指定專人或?qū)iT的部門定期進(jìn)行維護(hù)管理;

 

(2)應(yīng)對信息系統(tǒng)的各種軟硬件設(shè)備的選型、采購、發(fā)放或領(lǐng)用等過程建立基于申報、審批和專人負(fù)責(zé)的管理規(guī)定;

 

(3)應(yīng)對終端計算機、工作站、便攜機、系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)等設(shè)備的操作和使用進(jìn)行規(guī)范化管理;

 

(4)應(yīng)對帶離機房或辦公地點的信息處理設(shè)備進(jìn)行控制;

 

(5)應(yīng)按操作規(guī)程實現(xiàn)服務(wù)器的啟動/停止、加電/斷電等操作,加強對服務(wù)器操作的日志文件管理和監(jiān)控管理,應(yīng)按安全策略的要求對網(wǎng)絡(luò)及設(shè)備進(jìn)行配置,并對其定期進(jìn)行檢查。

 

5.5監(jiān)控管理

 

應(yīng)了解服務(wù)器的CPU、內(nèi)存、進(jìn)程、磁盤使用情況。

 

5.6網(wǎng)絡(luò)安全管理

 

(1)應(yīng)指定專人對網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行管理,負(fù)責(zé)運行日志、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控記錄的日常維護(hù)和報警信息分析和處理工作;

 

(2)應(yīng)建立網(wǎng)絡(luò)安全管理制度,對網(wǎng)絡(luò)安全配置和日志等方面作出規(guī)定;

 

(3)應(yīng)根據(jù)廠家提供的軟件升級版本對網(wǎng)絡(luò)設(shè)備進(jìn)行更新,并在更新前對現(xiàn)有的重要文件進(jìn)行備份;

 

(4)應(yīng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)漏洞掃描,對發(fā)現(xiàn)的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安全漏洞進(jìn)行及時的修補;

 

(5)應(yīng)保證所有與外部系統(tǒng)的連接均應(yīng)得到授權(quán)和批準(zhǔn);

 

(6)應(yīng)對網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的安全策略、授權(quán)訪問、最小服務(wù)、升級與打補丁、維護(hù)記錄、日志等方面做出具體要求;

 

(7)應(yīng)規(guī)定網(wǎng)絡(luò)審計日志的保存時間以便為可能的安全事件調(diào)查提供支持。

 

5.7系統(tǒng)安全管理

 

(1)應(yīng)指定專人對系統(tǒng)進(jìn)行管理,刪除或者禁用不使用的系統(tǒng)缺省賬戶;

 

(2)應(yīng)制度系統(tǒng)安全管理制度,對系統(tǒng)安全配置、系統(tǒng)賬戶以及審計日志等方面作出規(guī)定;

 

(3)應(yīng)定期安裝系統(tǒng)的最新補丁程序,并根據(jù)廠家提供的可能危害計算機的漏洞進(jìn)行及時修補,并在安裝系統(tǒng)補丁前對現(xiàn)有的重要文件進(jìn)行備份;

 

(4)應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)需求和系統(tǒng)安全分析確定系統(tǒng)的訪問控制策略,系統(tǒng)訪問控制策略用于控制分配信息系統(tǒng)、文件及服務(wù)的訪問權(quán)限;

 

(5)應(yīng)對系統(tǒng)賬戶進(jìn)行分類管理,權(quán)限設(shè)定應(yīng)當(dāng)遵循最小授權(quán)要求;

 

(6)應(yīng)對系統(tǒng)的安全策略、授權(quán)訪問、最小服務(wù)、升級與打補丁、維護(hù)記錄、日志等方面做出具體要求;

 

(7)應(yīng)規(guī)定系統(tǒng)審計日志的保存時間以便為可能的安全事件調(diào)查提供支持;

 

(8)應(yīng)進(jìn)行系統(tǒng)漏洞掃描,對發(fā)現(xiàn)的系統(tǒng)安全漏洞進(jìn)行及時的修補。

 

5.8惡意代碼防范管理

 

(1)應(yīng)提高所用用戶的防病毒意識,告知及時升級防病毒軟件;

 

(2)應(yīng)在讀取移動存儲設(shè)備(如軟盤、移動硬盤、光盤)上的數(shù)據(jù)以及網(wǎng)絡(luò)上接收文件或郵件之前,先進(jìn)行病毒檢查,對外來計算機或存儲設(shè)備接入網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)之前也要進(jìn)行病毒檢查;

 

(3)應(yīng)指定專人對網(wǎng)絡(luò)和主機的進(jìn)行惡意代碼檢測并保存檢測記錄;

 

(4)應(yīng)對防惡意代碼軟件的授權(quán)使用、惡意代碼庫升級、定期匯報等作出明確管理規(guī)定。

 

5.9密碼管理

 

密碼算法和密鑰的使用應(yīng)符合國家密碼管理規(guī)定。

 

5.10變更管理

 

(1)確認(rèn)系統(tǒng)中要發(fā)生的變更,并制定變更方案;

 

(2)建立變更管理制度,重要系統(tǒng)變更前,應(yīng)向主管領(lǐng)導(dǎo)申請,審批后方可實施變更;

 

(3)系統(tǒng)變更情況應(yīng)向所有相關(guān)人員通告。

 

5.11備份與恢復(fù)管理

 

(1)應(yīng)識別需要定期備份的重要業(yè)務(wù)信息、系統(tǒng)數(shù)據(jù)及軟件系統(tǒng)等;

 

(2)應(yīng)規(guī)定備份信息的備份方式(如增量備份或全備份等)、備份頻度(如每日或每周等)、存儲介質(zhì)、保存期等;

 

(3)應(yīng)根據(jù)數(shù)據(jù)的重要性和數(shù)據(jù)對系統(tǒng)運行的影響,制定數(shù)據(jù)的備份策略和恢復(fù)策略,備份策略應(yīng)指明備份數(shù)據(jù)的放置場所、文件命名規(guī)則、介質(zhì)替換頻率和將數(shù)據(jù)離站運輸?shù)姆椒ǎ?/span>

 

(4)應(yīng)指定相應(yīng)的負(fù)責(zé)人定期維護(hù)和檢查備份及冗余設(shè)備的狀況,確保需要接入系統(tǒng)時能夠正常運行;

 

(5)根據(jù)備份方式,規(guī)定相應(yīng)設(shè)備的安裝、配置和啟動的流程。

 

5.12安全事件處置

 

(1)所有用戶均有責(zé)任報告自己發(fā)現(xiàn)的安全弱點和可疑事件,但任何情況下用戶均不應(yīng)嘗試驗證弱點;

 

(2)應(yīng)制定安全事件報告和處置管理制度,規(guī)定安全事件的現(xiàn)場處理、事件報告和后期恢復(fù)的管理職責(zé);

 

(3)應(yīng)分析信息系統(tǒng)的類型、網(wǎng)絡(luò)連接特點和信息系統(tǒng)用戶特點,了解本系統(tǒng)和同類系統(tǒng)已發(fā)生的安全事件,識別本系統(tǒng)需要防止發(fā)生的安全事件,事件可能來自攻擊、錯誤、故障、事故或災(zāi)難;

 

(4)應(yīng)根據(jù)國家相關(guān)管理部門對計算機安全事件等級劃分方法,根據(jù)安全事件在本系統(tǒng)產(chǎn)生的影響,將本系統(tǒng)計算機安全事件進(jìn)行等級劃分;

 

(5)應(yīng)記錄并保存所有報告的安全弱點和可疑事件,分析事件原因,監(jiān)督事態(tài)發(fā)展,采取措施避免安全事件發(fā)生。

 

5.13應(yīng)急預(yù)案管理

 

(1)應(yīng)在統(tǒng)一的應(yīng)急預(yù)案框架下制定不同事件的應(yīng)急預(yù)案,應(yīng)急預(yù)案框架應(yīng)包括啟動應(yīng)急預(yù)案的條件、應(yīng)急處理流程、系統(tǒng)恢復(fù)流程和事后教育和培訓(xùn)等內(nèi)容;

 

(2) 應(yīng)對系統(tǒng)相關(guān)的人員進(jìn)行培訓(xùn)使之了解如何及何時使用應(yīng)急預(yù)案中的控制手段及恢復(fù)策略,對應(yīng)急預(yù)案的培訓(xùn)至少每年舉辦一次。

 

以上是二級等保測評備案的辦理相關(guān)要求和機房合規(guī)建設(shè)指導(dǎo),具體的辦理流程、辦理材料和辦理費用歡迎隨時在線咨詢舒心企服免費獲取。


二級等保

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